双柏县文化和旅游局2020年部门决算公开

监督索引号53232200242001000

双柏县文化和旅游局2020年度部门决算信息

目录

第一部分 双柏县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州文化、旅游工作的法律法规和方针政策。

2、拟订文化、旅游发展战略目标和规划计划，并组织实施；参与文化领域的体制机制改革和创新。

3、指导、管理文化艺术旅游事业；指导艺术创作与生产，归口管理重大文化艺术活动；指导、管理公共文化事业和基层文化建设。

4、监督、管理文化旅游行业建设项目、资金，引导社会投资和利用外资。

5、拟订文化遗产保护和文物、博物事业发展规划；负责物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及，并组织实施。

6、负责对著作权、出版物市场、印刷复制业和文化经营活动进行行业监管；负责文化、旅游市场综合执法工作。

7、组织有关部门进行旅游资源调查、统计、开发与保护，培育、发展和完善旅游市场；规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。

8、指导管理旅行社、星级酒店、特色餐饮名店、农家乐；组织、指导旅游产品开发、品牌培育。

9、负责推进对外交流与合作；组织开展科技研究、技术攻关和成果推广。

10、承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.文化经济指标完成情况

2020年，州下达我局的文化经济指标为：文化企业营业收入现价错月增速在13 %以上，娱乐业营业收入现价错月增速在10 %以上。截至12月底，文化业营业收入为3670.48万元，完成任务数的89.38%，同比增1.01%；娱乐业收入为848.46万元，完成任务数的91.82%，同比增长0.93%。

2.旅游经济指标完成情况

州下达的旅游5项经济指标为：旅游重点投资项目任务8亿元、旅行社（旅游门市部）景区景点营业收入现价错月增速达30%以上、接待国外游客662人次、接待国内游客177万人次、实现旅游业总收入218950万元。截至12月底，接待国外游客366人次，完成任务的55.28％，同比下降14.42%；接待国内游客177.12人次，完成州下达任务数的100.06%，同比增长18.22%,实现旅游总收入242883.77万元，完成州下达任务数的108.10%,同比增长32.47%，完成旅游重点项目投资8亿元，完成州下达任务数的94.11%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位，即双柏县文化和旅游局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县文化和旅游局部门2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制5人，事业编制35人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员28人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员24人,全部为退休人员。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县文化和旅游局2020年度部门收入合计1，110.6万元。其中：财政拨款收入910.2万元，占总收入的81.96%；其他收入200.4万元，占总收入的18.04%。收入合计与上年1424.52万元相比减少313.92万元，下降22.04%。其中：财政拨款收入910.20万元，与上年度1209.25万元相比减少299.05万元，减幅24.73%，减少的主要原因：2020年财政收支矛盾加剧，基本建设项目及资金减少。其他收入200.40万元，较上年度215.27万元减少14.87万元，减幅6.91%，减少的主要原因：2020年没有文化旅游产业发展涉农整合项目。

二、支出决算情况说明

双柏县文化和旅游局部门2020年度支出合计1,165.25万元。其中：基本支出861.58万元，占总支出的73.94%；项目支出303.67万元，占总支出的26.06%。2020年度决算总支出1165.25万元，较上年度1631.04万元减少465.79万元，减幅28.56%。减少的原因为：2020年财政收支矛盾加剧，基本建设项目及资金减少；二是2020年没有文化旅游产业发展涉农整合项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出861.58万元。较上年度878.10万元减少16.52万元，减幅1.88%，减少的主要原因是经过2019年机构改革，广电及体育职能划转至教体局及融媒体中心，机关运行费用减少。

基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出824.02万元，占基本支出的95.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.56万元，占基本支出的4.36%。

双柏县文化和旅游局2020年末实有在职人员47人，人均工资福利支出16.41万元，其中人均基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资12.15万元，人均养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费4.23万元，其他工资福利0.018万元；人均日常公用经费0.799万元（其中办公费0.26万元）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303.67万元，较上年度752.94减59.67%，减少的主要原因：一是2020年财政收支矛盾加剧，基本建设项目及资金减少；二是2020年没有文化旅游产业发展涉农整合项目。

2020年度项目支出303.67万元支出明细如下：

开展2020年招商引资工作支出1.52万元；慰问疫情一线党员支出0.3万元；实施老虎笙综合排练场所建设项目支出92.17万元；开展图书馆、文化馆、文化站免费开放工作支出16.84万元；开展2020年度国家级、省级、州级非物质文化遗产传承人考核工作及发放补助支出13.32万元；开展双柏县旅游发展规划工作支出146.72万元；支付开展2019年农民丰收节系列活动支出10.1万元；实施双柏县民族文化中心体育馆建设项目支出4.58万元；开展公共文化服务、群众文化工作支出14.84万元；开展2020年度文化人才选派、送文化下基层工作支出3.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,059.26万元，占本年支出合计的90.9%。与上年1532.21万元对比减少472.95万元，减30.86%。减少的主要原因为：一是经过2019年机构改革，广电及体育职能划转至教体局及融媒体中心，机关运行费用减少；二是2020年没有新实施的基建项目，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出808.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。主要用于：基本工资184.57万元；津贴补贴180.24万元；奖金68.52万元；绩效工资137.86万元；其他社会保障缴费0.36万元；其他工资福利支出0.86万元；商品和服务支出217.25万元（其中：办公费38.55万元，印刷费4.65万元，手续费0.02万元，水费0.028万元，电费0.52万元，邮电费3.59万元，差旅费9.97万元，维修维护费0.33万元，租赁费9.8万元，会议费6.15万元，培训费7.48万元，公务接待费1.52万元，劳务费65.49万元，工会经费6.08万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用23.32万元，其他商品和服务支出37万元）；对个人和家庭的补助17.49万元；资本性支出1.60万元（办公设备购置0.7万元，其他资本性支出0.9万元）。

2.社会保障和就业（类）支出136.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%。主要用于：发放行政单位离退休费10.79万元；事业单位离退休费40.74万元；在职人员养老保险缴费支出74.37万元；职业年金缴费支出10.21万元。

3.卫生健康（类）支出62.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于：缴纳在职人员医疗保险费用40.37万元；缴纳在职人员公务员医疗补助费用22.43万元。

4.住房保障（类）支出51.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，主要用于缴纳2020年度在职职工住房公积金51.5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.77万元，支出决算为4.03万元，完成预算的59.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数一致；公务接待费支出决算数为1.52万元，预算支出数为3.77万元，完成预算的22.45；公务用车购置及运行费支出决算为2.51万元，预算支出数为3万元，完成预算的37.07%。决算支出数小于预算支出数的原因是为保证部门机构运转，压减“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.57万元，下降58.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.56万元，下降58.73%；公务接待费支出决算减少2.01万元，下降56.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2020年度下乡批次、人数减少，公务用车维修费用减少；二是由于疫情原因，上级部门到我单位督导检查工作次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占62.24%；公务接待费支出1.52万元，占37.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于局机关开展文化和旅游工作以及文化馆开展公共文化、群众文化以及图书馆开展全民阅读工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.52万元。其中：

国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级之间工作联系发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，未安排国（境）外公务接待批次及人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县文化和旅游局2020年机关运行经费支出37.56万元，与上年56.07万元对比减少33.01%，减少的主要原因为：2019年机构改革后，2020年广电及体育职能划转至教体局及融媒体中心，机关运行费用减少。部门机关运行经费37.56万元主要用于：办公费3.88万元；印刷费0.25万元；手续费0.02万元；差旅费7.54万元；维修（护）费0.13万元；工会经费6.08万元；公务用车运行维护费2.5万元；其他交通费17.13万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县文化和旅游局部门资产总额4885.22万元，其中，流动资产578.51万元，固定资产559.20万元，在建工程3743.39万元，其他资产4.11万元。（具体内容详见附表）。

与上年资产总额5061.72万元相比，本年资产总额减少176.50万元，其中固定资产减少39.25万元。减少原因为：报废报损资产72项，账面原值18.05万元，实现资产处置收入0万元；划拨至双柏县教育体育局资产25项，账面原值20.85万元；划拨至双柏县融媒体中心资产12项，账面原值54.97万元。

单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固 定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4885.22	578.51	559.20	345.65	28.48	0	185.07	0	3743.39		4.11
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，双柏县文化和旅游局没有部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县文化和旅游局不涉及需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

双柏县文化和旅游局不涉及专用名词。

监督索引号53232200242001111